Доброго всем дня! Прошу прощения, но никак не могу разобраться. Помогите пожалуйста советом.
Расчитала больничный:
1. зп за 12 раб. дней февраля: 13500/20*12=8100,00 - 689,00 (НДФЛ)=7411,00
2. б/л с 19.02 по 21.02: 312648,04/730*100%=428,28*3=1284,84 - 167,00 (НДФЛ)
3. б/л с 21.02 по 14.03: 312648,04/730*100%=428,28*21=8993,88- 805,00 (НДФЛ)
Ранее были проведены документы: 21.02, 12.03, 25.03 - выдача аванса и з/п.
Правильно ли будет, если я сделаю так:
21.02 - выдан аванс 5400,00
12.03 - выдана з/п 2011,00
25.03 - удалю сотрудника из списка (выдавался аванс)
28.03 - начислю б/л за счет работодателя Дт26 Кт70
начислю б/л за счет ФСС Дт69,1 Кт70
05.04 - будет выплата зп, но сотрудника с больничным не включу в список.
Ранее сотруднику выдавались полностью и аванс и зп, налоги за февраль уплачены. Теперь я же могу зачесть те выплаты как переплату по б/л?
Заранее большое спасибо за помощь!